Urząd Gminy Rojewo Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr VII/53/2003
Rady Gminy Rojewo
z dnia 27.06.2003r.
zmieniająca Uchwałę Nr II/15/2002r. Rady Gminy z dnia 11.12.2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2003 r.

Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art. 128 ustawy z dnia 26.11.1998r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 115, poz. 1014 z późniejszymi zmianami)
Rada Gminy
uchwala, co następuje :
§ 1
W Uchwale Nr II/15/2002r. Rady Gminy Rojewo z dnia 11.12.2002r. zmienionej Uchwałą Rady Gminy Rojewo nr V/32/2003r. z dnia 04.03.2003r. Zarządzeniem Wójta Gminy Rojewo z dnia 20.03.2003r., Uchwałą Rady Gminy Rojewo Nr VI/52/2003r. z dnia 25.04.2003r. oraz Zarządzeniem Wójta Gminy nr 14/2003 z dnia 23.05.2003r. wprowadza się następujące zmiany :
1. Dochody w kwocie - 6.773.237,00 zł - zmniejsza się o kwotę - 86.467,00 zł - dochody po zmianie wynoszą - 6.686.770,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1)
w tym :
a) dotacje na zadania zlecone - bez zmian - 688.160,00 zł b) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów jedn. samorządu terytorialnego - bez zmian - 36.729,00 zł c) subwencja ogólna w kwocie - 2.974.417,00 zł - zwiększa się o kwotę - 2.655,00 zł
- 2 -
- po zmianie wynosi - 2.977.072,00 zł - część podstawowa - 208.975,00 zł - część oświatowa - 2.529.964,00 zł - część rekompensująca - 235.478,00 zł - zwiększa się o kwotę - 2.655,00 zł - po zmianie wynosi - 238.133,00 zł 2. Wydatki w kwocie - 7.485.497,00 zł - zmniejsza się o kwotę - 86.467,00 zł - wydatki po zmianie wynoszą - 7.399.030,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 2) w tym :
· wydatki majątkowe - 1.637.655,00 zł - zwiększa się o kwotę - 75.500,00 zł - zmniejsza się o kwotę - 223.576,00 zł - wydatki majątkowe po zmianach wynoszą - 1.489.579,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 3)
· wydatki bieżące - 5.909.451,00 zł z tego :
- wydatki na wynagrodzenia - bez zmian - 2.976.653,00 zł - pochodne od wynagrodzeń - bez zmian - 579.531,00 zł - obsługa długu publicznego - 13.000,00 zł została zwiększona o kwotę - 13.000,00 zł - po zmianach wynosi - 26.000,00 zł - dotacja przedmiotowa - bez zmian - 20.000,00 zł
§ 2
Deficyt budżetowy ustalony w kwocie 712.260,00 zł pozostaje bez zmian.
§ 3
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rojewo.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- 3 -
U z a s a d n i e n i e

Na podstawie zmian wprowadzonych Uchwałą dochody i wydatki ulegają zmniejszeniu o kwotę 86.467,00 zł. Na powyższą kwotę składają się nastepujące pozycje :
· na podstawie umowy nr 1176/734-020027/02 zawartej w dniu 24.04.2003r. pomiędzy Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa a Gminą Rojewo wprowadza się korektę planu pomocy finansowej z funduszy Unii Europejskiej i funduszy krajowych - Program SAPARD - inwestycja „Przebudowa drogi gminnej nr 0553002 Liszkowo - Budziaki” - zmniejsza się plan o kwotę 41.329,00 zł. Dofinansowanie w/w zadania z SAPARD po wprowadzeniu korekty wynosi 359.194,00 zł
· na podstawie umowy nr 1742/731-020011/02 zawartej w dniu 16.05.2003r. pomiędzy Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa a Gminą Rojewo wprowadza się korektę planu pomocy finansowej z funduszy Unii Europejskiej i funduszy krajowych - Program SAPARD - inwestycja „Sieć wodociągowa wraz z przyłączami w miejscowości Jaszczółtowo” - zmniejsza się plan o kwotę 112.247,00 zł. Dofinansowanie w/w zadania z programu SAPARD po wprowadzeniu korekty będzie wynosić 65.899,00 zł
· na podstawie Umowy nr : PAOW.3020-UDOT-366/2002 dotyczącej realizacji zadań szkoleniowo-dydaktycznych w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich, budżet został zwiększony o kwotę 33.219,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie :
- szkoleń informatycznych oraz szkoleń dla nauczycieli
i dyrektorów szkół - 9.672,00 zł - zakup środków dydaktycznych dla Gimnazjum - 23.045,00 zł - zakup oprogramowania komputerowego - 502,00 zł

- 4 -
· W związku z przeprowadzonym przetargiem na zadanie inwestycyjne „Budowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Jaszczółtowo” zmniejszeniu uległy środki własne przeznaczone na to zadanie o kwotę 60.000,00 zł. Środki te zostaną przeznaczone na :
- przygotowanie dokumentacji pod dalszą modernizację drogi Rojewice-Glinno Wielkie. W/w dokumentacja jest konieczna przy ubieganiu się o dofinansowanie tego zadania ze środków unijnych - Program SAPARD. Przewidywany koszt opracowania w/w dokumentacji wynosi 30.000,00 zł. - 10.000,00 zł przeznacza się na oprogramowanie dokumentacji na obiekt sportowy ogólnodostępny (kompleks sportowy-boisko, bieżnie). Przygotowanie dokumentacji na to zadanie inwestycyjne umożliwi ubieganie się o środki unijne z Programu SAPARD.
- zwiększa się rozdział 01010 - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi § 4260 - zakup energii o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę za zakup wody dla miejscowości Rojewice-Zawiszyn z ujęcia wody w Jezuickiej Strudze oraz § 4270 - zakup usług remontowych o kwotę 5.000,00 zł na wydatki związane z awariami wodociągowymi.
- rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami został zwiększony o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów koniecznych do przeprowadzenia remontu budynków mienia komunalnego.
· Przeprowadzony przetarg na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej nr 0553002 Liszkowo - Budziaki” spowodował zmniejszenie środków własnych przeznaczonych na to zadanie o kwotę 10.000,00 zł. Kwota ta zostaje przeznaczona na bieżące utrzymanie dróg gminnych.
· W związku z tym, że refundacja płac za osoby zatrudnione w ramach robót inwestycyjnych w roku 2002 nastąpiła w roku 2003, dokunuje się zwiększenia dochodów i wydatków w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 735,00 zł. Zwiększenie to dotyczy Szkoły Podstawowej w Rojewie.
- 5 -
· Na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów zwiększeniu uległa subwencja rekompensująca utracone dochody z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatku rolnym i leśnym o kwotę 2.655,00 zł, o tą kwotę zwiększa się wydatki w dziale 700 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami na zakup materiałów budowlanych potrzebnych do remontu budynków mienia komunalnego.
· Zwiększa się środki w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg, paragraf 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 5.000,00 zł na zadanie inwestycyjne „Budowa nowych punktów świetlnych we wsi Mierogoniewice”. Na wyżej wymienione zadanie w budżecie przeznaczone było 9.900,00 zł z tego 6.900,00 zł to dotacja na zadania zlecone, a 3.000,00 to środki własne. Ogólna wartość zadania wynosi 14.900,00 zł. W związku z tym, że budowa nowych punktów świetlnych będzie przy drodze nie będącej własnością gminy, poczynione zostaną starania o refundację środków własnych w wysokości 8.000,00 zł zaangażowanych w w/w zadanie.
· Zwiększa się dochody o kwotę 5.000,00 zł. Środki te pozyskane będą z tytułu odsetek od lokat terminowych, a przeznaczone będą na zakup komputera potrzebnego do prowadzenia ewidencji sprzedaży wody. Obecnie ewidencja ta prowadzona jest na komputerze zakupionym w roku 1995, który jest już całkowicie zamortyzowany, w każdej chwili dysk twardy może ulec uszkodzeniu.
· Zwiększeniu uległa kwota na obsługę długu publicznego o kwotę 13.000,00 są to środki przeznaczone na obsługę kredytu pomostowego zaciągniętego na zadanie inwestycyjne Przebudowa drogi gminnej nr 0553002 Liszkowo-Budziaki. Środki te pochodzą z rezerwy budżetowej.

- 6 -
· Na podstawie pisma ze Starostwa Powiatowego Nr GN-I-60181-18/03 z dnia 28.05.2003r. zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 25.500,00 zł. Jest to dotacja przeznaczona na dofinansowanie modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych - droga Liszkowo-Budziaki.
· W związku z możliwością pozyskania środków unijnych z Programu SAPARD wprowadza się do budżetu kwotę 25.500,00 zł na opracowanie dokumentacji dotyczącej modernizacji hydrofornii.




























Załącznik nr 1 do Uchwały
Rady Gminy Rojewo
nr VII/53/2003 z dnia 27.06.2003r

Dochody budżetowe na 2003 rok

Dział Rozdz § Treść Zwiększ. Zmniej. Po zmianie
010 Rolnictwo i łowiectwo 112.247,00 174.629,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sani-tacyjna wsi 112.247,00 166.089,00
629 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samo-rządów województw pozyskane z innych źródeł 112.247,00 65.899,00
600 Transport i łączność 25500,00 41.329,00 566.193,00
60016 Drogi publiczne gminne 25500,00 41.329,00 566.193,00
629 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samo-rządów województw pozyskane z innych źródeł 25500,00 41.329,00 384.694,00
758 Różne rozliczenia 7.655,00 2.982072,00
75805 Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin 2.655,00 238.133,00
292 Subwencje ogólne z budż. państwa 2.655,00 238.133,00
75814 Różne rozliczenia finansowe 5.000,00 5.000,00
092 Pozostałe odsetki 5.000,00 5.000,00
801 Oświata i wychowanie 33954,00 48.314,00
80101 Szkoły podstawowe 1.237,00 2.597,00
083 Wpływy z usług 735,00 735,00
270 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyska-ne z innych źródeł 502,00 502,00
80110 Gimnazja 23045,00 23.045,00
270 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyska-ne z innych źródeł 23045,00 23.045,00
80146 Dokształcanie i doskonalenie nau-czycieli 9.672,00 9.672,00
270 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyska-ne z innych źródeł 9.672,00 9.672,00
RAZEM : 67109,00 153.576,00
OGÓŁEM ZMNIEJSZENIA : 86.467,00 6.686770,00



















Załącznik nr 2 do Uchwały
Rady Gminy Rojewo
nr VII/53/2003 z dnia 27.06.2003r

Wydatki budżetowe na 2003 rok

Dział Rozdz § Treść Zwiększ. Zmniej. Po zmianie
010 Rolnictwo i łowiectwo 40.500,00 172.247,00 286.394,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sani-tacyjna wsi 230.769,00
4260 Zakup energii 10.000,00 48.187,00
4270 Zakup usług remontowych 5.000,00 15.000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. 25500,00 60.000,00 85.757,00
6052 Wydatki inwestycyjne jednostek budże-towych, współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrot-nych pochodzących z Unii Europejskiej 112.247,00 65.899,00
600 Transport i łączność 40.000,00 51.329,00 1.153.699,00
60016 Drogi publiczne gminne 40.000,00 51.329,00 1.153.699,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.000,00 28.071,00
4300 Zakup usług pozostałych 5.000,00 6.965,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. 30.000,00 10.000,00 740.823,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 10.155,00 5.000,00 47.169,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchom. 10.155,00 5.000,00 47.169,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2.500,00 4.300,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7.655,00 15.655,00
4270 Zakup usług remontowych 5.000,00 11.700,00
710 Działalność usługowa 2.500,00 2.500,00
71035 Cmentarze 2.500,00 2.500,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 500,00
4300 Zakup usług pozostałych 2.000,00 2.000,00
750 Administracja publiczna 9.000,00 4.000,00 1.244.505,00
75023 Urzędy gmin 5.000,00 927.591,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jedno-stek budżetowych 5.000,00 13.500,00
75095 Pozostała działalność 4.000,00 4.000,00 178.585,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4.000,00 12.200,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4.000,00 105.007,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3.000,00 3.000,00 29.429,00
75412 Ochotnicze straże pożarne 3.000,00 3.000,00 29.429,00
4270 Zakup usług remontowych 3.000,00 1.000,00
4300 Zakup usług pozostałych 3.000,00 7.270,00
757 Obsługa długu publicznego 13.000,00 26.000,00
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorzą-du terytorialnego 13.000,00 26.000,00
8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbo-wych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów 13.000,00 26.000,00
758 Różne rozliczenia 18.000,00 47.088,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe 18.000,00 47.088,00
4810 Rezerwy 18.000,00 47.088,00
801 Oświata i wychowanie 38.554,00 4.600,00 3.120.647,00
80101 Szkoły podstawowe 1.237,00 1.623.729,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 735,00 985.819,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycz-nych i książek 502,00 30.502,00
80110 Gimnazja 23.045,00 855.790,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycz-nych i książek 23.045,00 39.060,00
80146 Dokształcanie, doskonalenie nauczycieli 14.272,00 4.600,00 23.951,00
3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczo-ne do wynagrodzeń 9.672,00 4.600,00 23.351,00
4300 Zakup usług pozostałych 4.600,00 4.600,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5.000,00 5.000,00 301.605,00
90002 Gospodarka odpadami 5.000,00 5.000,00 49.705,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.000,00 10.300,00
4300 Zakup usług pozostałych 5.000,00 9.205,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 5.000,00 131.900,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. 5.000,00 14.900,00
926 Kultura fizyczna i sport 10.000,00 31.010,00
92601 Obiekty sportowe 10.000,00 10.000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. 10.000,00 10.000,00
RAZEM : 176709,00 263.176,00
OGÓŁEM ZMNIEJSZENIA : 86.467,00 7.399.030,00
















Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Rojewo
Nr VII/53/2003 z dnia 27.06.2003r.
Wykaz inwestycji gminnych planowanych do realizacji w roku budżetowym 2003

Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego Wartość ogółem M-c rozpocz. i zakończenia Plan nakładów w tym środki : Rozdział
własne dotacje
1. Budowa nitki wodociągowej do miejsco-wości Jaszczółtowo wraz z przyłączami 126.156,00 126.156,00 60.257,00 SAPARD65.899,00 01010
2. Modernizacja drogi gminnej Rojewice-Glinno Wielkie III etap o nawierzchni bitumicznej na odcinku 780 m 542.573,00 01.04.200301.09.2003 542.573,00 361.074,00 Bank Światowy181.499,00 60016
3. Przebudowa drogi gminnej - Budziaki nr drogi 0553002 527.444,00 527.444,00 168.250,00 SAPARD359.194,00 60016
4. Opracowanie dokumentacji na IV etap drogi Rojewice-Glinno Wielkie 30.000,00 30.000,00 30.000,00 - 60016
5. Zakup 4 szt. komputerów do Urzędu Gminy 13.500,00 13.500,00 13.500,00 75023
6. Opracowanie dokumentacji na kanalizację 60.000,00 60.000,00 60.000,00 - 90001
7. Przydomowe oczyszczalnie ścieków 40 szt. opracowanie dokumentacji 60.000,00 60.000,00 60.000,00 - 90001
8. I etap modernizacji budynku Urzędu Gminy - wymiana okien i ocieplenie 69.506,00 69.506,00 69.506,00 - 75023
9. Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Zawiszynie 10.000,00 10.000,00 10.000,00 - 85121
10. Budowa nowych punktów świetlnych we wsi Mierogoniewice 14.900,00 14.900,00 8.000,00 6.900,00 90015
11. Opracowanie dokumentacji na budowę boiska sportowego (obiekt ogólnodostępny) 10.000,00 10.000,00 10.000,00 - 92601
12. Opracowanie dokumentacji na modernizację hydrofornii 25.500,00 25.500,00 25.500,00 01010
RAZEM : 1.489.579,00 1.489.579,00 876.087,00 613.492,00