<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
	<wiadomosc>
	    <tytul>Uchwała Nr XV/115/2004</tytul>
	    <tresc><![CDATA[Uchwała Nr XV/115 /2004
Rady Gminy Rojewo
z dnia 19.05.2004r,

w sprawie : zmiany Uchwały Nr XIII/105/2004r. z dnia 26.03.2004r. 
                     dotyczącej uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok

			Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art. 128 ustawy z dnia 26.11.1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami)
Rada Gminy
Uchwala, co następuje :
§ 1
			W Uchwale Nr XIII/105/2004r. Rady Gminy z dnia 26.03.2004r. zmienionej Zarządzeniem Nr 9/2004r. Wójta Gminy Rojewo z dnia 30.03.2004r. oraz Uchwałą Nr XIV/113/2004r. Rady Gminy z dnia 26.04.2004r. wprowadza się następujące zmiany :
1. Dochody budżetowe w kwocie -                                                7.540.712,00 zł – zwiększa się o kwotę -                                                                     349.294,00 zł – zmniejsza się o kwotę -                                                                        5.094,00 zł – dochody po zmianie wynoszą -                                                   7.884.912,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1)
w tym :
a) dotacje na zadania zlecone w kwocie -                                          360.656,00 zł – zwiększa się o kwotę -                                                                     349.294,00 zł – zmniejsza się o kwotę -                                                                        5.094,00 zł – dotacje po zmianie wynoszą -                                                         704.856,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 2)
b) subwencja ogólna – bez zmian -                                                 3.428.549,00 zł 
2. Wydatki budżetowe w kwocie -                                                  8.314.062,00 zł – zwiększa się o kwotę -                                                                   469.252,00 zł – zmniejsza się o kwotę -                                                                  125.052,00 zł – wydatki po zmianie wynoszą -                                                     8.658.262,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 3)
w tym :
a) wydatki majątkowe w kwocie -                                                  2.201.776,00 zł – zwiększa się o kwotę -                                                                       90.500,00 zł – zmniejsza się o kwotę -                                                                     93.500,00 zł – wydatki majątkowe po zmianie wynoszą -                                  2.198.776,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 4)
b) wydatki bieżące -                                                                         6.459.486,00 zł z tego :
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne -                                      3.531.353,00 zł - obsługa długu publicznego -                                                              35.000,00 zł – dotacje przedmiotowe -                                                                      10.000,00 zł
§ 2
Deficyt budżetowy ustalony w kwocie 773.350,00 zł pozostaje bez zmian.
§ 3
Ustawa wchodzi w życie z dniem podjęcia.











Uzasadnienie

			Zmiany wprowadzone do budżetu na podstawie Uchwały Nr XV/   /2004r. zwiększyły dochody i wydatki budżetowe o kwotę 344.200,00 zł. Na wyżej wymienione zwiększenie składają się następujące zmiany :
1.	Na podstawie decyzji nr 3/2004 z dnia 26.04.2004r. Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy, zwiększa się środki w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego o kwotę 3.669,00 zł. Jest to dotacja celowa z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na 13 czerwca 2004r.
2.	Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WAB.J-3011/14/2004 i decyzji WAB.J-3011/17/2004 zwiększone zostały środki w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 345.625,00 zł. Są to dotacje celowe na
·	Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – kwota 332.100,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie organizacyjne gmin do realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych tj. na utworzenie stanowisk pracy, zakup sprzętu komputerowego, zakup druków, wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz na realizację świadczeń rodzinnych
·	Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – zwiększenie o kwotę 13.525,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków obligatoryjnych
·	Rozdział 85216 – zasiłki rodzinne-został zmniejszony o kwotę 5.094,00 zł
3.	Po przeprowadzeniu przetargu na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami wraz z przebudową istniejącej Stacji Uzdatniania Wody” dokonuje się zmniejszenia środków własnych przeznaczonych na ten cel o kwotę 87.000,00 zł.
4.	W związku z możliwością pozyskania środków z Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich podkomponent B2 – Edukacja, do budżetu wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą „Remont budynku należącego do Zespołu Szkół w Rojewie, Szkoła Podstawowa w Rojewie – filia w Ściborzu wraz z ociepleniem ścian oraz wymianą stolarki okiennej i drzwiowej”. Ogólny koszt zadania 149.921,82 zł z tego środki własne – 86.954,66 zł, wnioskowana dotacja z PAOW – 62.967,16 zł. Kwotę 87.000,00 zł, o którą zmniejszono wartość zadania pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami wraz z przebudową istniejącej Stacji Uzdatniania Wody” przeznacza się na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Remont budynku należącego do Zespołu Szkół w Rojewie, Szkoła Podstawowa w Rojewie – filia w Ściborzu”.
5.	Zmniejsza się środki inwestycyjne przeznaczone na zadanie pod nazwą „II etap modernizacji budynku Urzędu Gminy – wymiana okien i ocieplenie” o kwotę 6.500,00 zł, którą przeznacza się na wydatki bieżące dotyczące demontażu i montażu daszków wejściowych oraz wykonanie liter informacyjnych na budynku Urzędu Gminy.
6.	Pozostałe zmiany dokonane w ramach rozdziałów pomiędzy paragrafami zostały wprowadzone w celu prawidłowej realizacji budżetu.












 
Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy Rojewo
Nr XV/   /2004 z dnia 19.05.2004r.

Wykaz inwestycji gminnych planowanych do realizacji w roku budżetowym 2004

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość       kosztorysowa	Środki własne	SAPARD	inne	Dział	Rozdział
1.	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami wraz z przebudową istniejącej Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości : Płonkówko, Jurancice, Glinki, Jezuicka Struga	1.212.476,00	372.476,00	840.000,00	-	010	01010
2.	II etap modernizacji budynku Urzędu Gminy - wymiana okien i ocieplenie	63.500,00	63.500,00	-	-	750	75023
3.	Budowa przydom. oczyszczalni ścieków w miejscowościach : Płonkowo, Mierogoniewice, Ściborze, Jaszczółtowo, Liszkowice, Liszkowo, Rojewice, Zawiszyn, Wybranowo, Leśnianki, Dąbie, Stara Wieś, Glinno Wielkie	543.712,00	92.712,00	377.000,00	GFOŚ20.000,00udział mieszkańców54.000,00	900	90001
4.	Wykonanie projektu sieci wodociągowej w miejscowości Leśnianki	3.500,00	3.500,00			010	01010
5.	Opracowanie dokumentacji na kanalizację	100.000,00	100.000,00			900	90001
6.	Budowa boiska sportowego	111.853,00	111.853,00			926	92601
7.	Zakup samochodu „Towos”	50.000,00	50.000,00			750	75023
8.	Opracowanie dokumentacji na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podst. w Ściborzu	30.000,00	30.000,00			801	80110
9.	Dotacja cel. na zakup pieca c.o. GZOZ Rojewo	9.200,00	9.200,00			851	85121
10.	Zakup komputerów i oprogramowania w związku z realizacją zadań-świadczenia rodzin.	7.535,00			7.535,00		
11.	Remont budynku należącego do Zesp.Szkół w Rojewie,Szk.Podst. w Rojewie-filia Ściborze	87.000,00	87.000,00			801	80101
	RAZEM :	2.218.776,00	920.241,00	1.217.000,00	81.535,00		
Finansowanie inwestycji:
- środki ujęte w budżecie – 2.198.776,00 zł
- środki z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska – 20.000,00
Ogółem środki przeznaczone na inwestycje – 2.218.776,00 zł
 
Załącznik nr 1 do Uchwały
Rady Gminy Rojewo
Nr XV/115/2004 z dnia 19.05.2004r.


Dochody budżetowe na 2004 rok


Dział	Rozdz	§	Treść	Zwiększ.	Zmniejsz.	Po zmianie
751			Administracja publiczna	3.669,00		4.969,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	3.669,00		3.669,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	3.669,00		3.669,00
852			Pomoc społeczna	345.625,00	5.094,00	621.166,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	332.100,00		336.135,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	328.600,00		328.600,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy incest. z zakresu amin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	3.500,00		7.535,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	13.525,00		181.325,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	13.525,00		181.325,00
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze		5.094,00	7.706,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zad. zleconych gminie ustawami		5.094,00	7.706,00
			RAZEM :	349.294,00	5.094,00	
			OGÓŁEM ZWIĘKSZENIA :	344.200,00		7884.912,00


























Załącznik nr 2 do Uchwały
Rady Gminy Rojewo
Nr XV/115/2004 z dnia 19.05.2004r.


Plan finansowy zadań zleconych na 2004 rok
Dochody

Dział	Rozdz	§	Treść	Zwiększ.	Zmniejsz.	Po zmianie
751			Administracja publiczna	3.669,00		4.969,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	3.669,00		3.669,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	3.669,00		3.669,00
852			Pomoc społeczna	345.625,00	5.094,00	617.131,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	332.100,00		336.135,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	328.600,00		328.600,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy incest. z zakresu amin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	3.500,00		7.535,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	13.525,00		181.325,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	13.525,00		181.325,00
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze		5.094,00	7.706,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zad. zleconych gminie ustawami		5.094,00	7.706,00
			RAZEM :	349.294,00	5.094,00	
			OGÓŁEM ZWIĘKSZENIA :	344.200,00		704.856,00


























Załącznik nr 2 do Uchwały
Rady Gminy Rojewo
Nr XV/115/2004 z dnia 19.05.2004r.


Plan finansowy zadań zleconych na 2004 rok
Wydatki

Dział	Rozdz	§	Treść	Zwiększ.	Zmniejsz.	Po zmianie
751			Administracja publiczna	3.669,00		4.969,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	3.669,00		3.669,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.324,00		1.324,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.660,00		1.660,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	685,00		685,00
852			Pomoc społeczna	345.625,00	5.094,00	617.131,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	332.100,00		336.135,00
		3110	Świadczenia społeczne	319.480,00		319.480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.475,00		5.475,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	961,00		961,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	136,00		136,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.548,00		2.548,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetow.	3.500,00		7.535,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	13.525,00		181.325,00
		3110	Świadczenia społeczne	13.525,00		166.325,00
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze		5.094,00	7.706,00
		3110	Świadczenia społeczne		5.094,00	7.706,00
			RAZEM :	349.294,00	5.094,00	
			OGÓŁEM ZWIĘKSZENIA :	344.200,00		670.900,00

Załącznik nr 3 do Uchwały
Rady Gminy Rojewo
Nr XV/115/2004 z dnia 19.05.2004r.


Wydatki budżetowe  na 2004 rok

Dział	Rozdz	§	Treść	Zwiększ.	Zmniejsz.	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5.000,00	92.000,00	1240.759,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitac. wsi		87.000,00	1215.976,00
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - gmina		87.000,00	372.476,00
	01003		Upowszechnianie doradztwa rolniczego		5.000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych		4.000,00	-
	01095		Pozostała działalność	5.000,00		5.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00		1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00		4.000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3.000,00	3.000,00	126.548,00
	40002		Dostarczanie wody	3.000,00	3.000,00	126.548,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00		14.845,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3.000,00	17.925,00
600			Transport i łączność	4.000,00	4.000,00	62.500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4.000,00	4.000,00	62.500,00
		4210	Zakup usług pozostałych	4.000,00		18.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4.000,00	18.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100,00	100,00	100.169,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100,00	100,00	100.169,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00		374,00
		4300	Zakup usług pozostałych		100,00	12.560,00
750			Administracja publiczna	12.535,00	12.535,00	1325.978,00
	75023		Urzędy gmin	12.353,00	12.353,00	1031.018,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.700,00		505.304,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5.700,00	36.001,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153,00		61.045,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.500,00		166.406,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		153,00	12.024,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.		6.500,00	63.500,00
	75095		Pozostała działalność	182,00	182,00	196.610,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		182,00	21.372,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182,00		6.271,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.669,00		4.969,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	3.669,00		3.669,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.324,00		1.324,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.660,00		1.660,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	685,00		685,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000,00	1.000,00	34.036,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1.000,00	1.000,00	34.036,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.000,00		1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1.000,00	8.000,00
801			Oświata i wychowanie	91.000,00	4.000,00	3402.690,00
	80101		Szkoły podstawowe	87.000,00		1824.392,00
		6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	87.000,00		87.000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		4.000,00	261.224,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4.000,00	219.688,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4.000,00		29.271,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00		4.000,00
851			Ochrona zdrowia	707,00	707,00	52.200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	707,00	707,00	43.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	707,00		4.107,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		707,00	139,00
852			Pomoc społeczna	345774,00	5.243,00	928.169,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	332100,00		336.135,00
		3110	Świadczenia społeczne	319480,00		319.480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.475,00		5.475,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	961,00		961,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	136,00		136,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.548,00		2.548,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	3.500,00		3.500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	13.525,00		276.325,00
		3110	Świadczenia społeczne	13.525,00		261.325,00
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnac. I wychowaw.		5.094,00	7.706,00
		3110	Świadczenia społeczne		5.094,00	7.706,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	149,00	149,00	134.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		149,00	9.476,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149,00		2.783,00
900			Gospodarka komunalna i ochona środ.	17,00	17,00	868.153,00
	90002		Gospodarka odpadami	17,00	17,00	55.441,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,00		18.267,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		17,00	696,00
926			Kultura fizyczna i sport	2.450,00	2.450,00	145.013,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fiz. i sportu	2.450,00	2.450,00	33.160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.450,00		14.760,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2.450,00	12.100,00
			RAZEM :	469252,00	125052,00	
			OGÓŁEM ZWIĘKSZENIA :	344200,00		8658.262,00

]]></tresc>
    
	</wiadomosc>
    